01-14-2019 9:30 AM - edited 02-03-2024 11:57 PM
在准备主数据迁移的过程中,遇到无法辨别客户余额未清的问题,详情如下:
公司有A客户、B客户、C客户,其中预收三家客户各1000元,原则在账面上分别会显示这三家的余额,但是财务做账的时候,把这三家集中做到“未清”科目3000元,日积月累就导致无法辨别出哪家客户有多少余额,这在SAP有什么好的解决办法吗?
這是CONSULTING問題, 技術是沒法解決的. 在准备主数据迁移的过程中, 你可以先建議用 A客户 記账 3000 . 但你要和客戶定好清帳原則和順序, 要先沖掉 A客户 数据迁移的3000 元, 如果一舨帳齡是30天到60天, 三個月後便可清掉数据迁移的3000 元 . 如果要更清晰, 你可以建D客户用來記帳迁移的3000 元, 數據沖掉後便停了 D客户.
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